付费用户增长停滞营销费用却高涨,流利说进退维谷

关键词:流利说
2019-11-20 15:06:31    蓝鲸财经

流利说的2019Q3财报姗姗来迟。

往日都是盘前出的财报,今日美股盘后,流利说才终于发出了它的2019Q3财报。

相比于上一季度的亏损收窄,Q3季度的各项指标都透露出不容乐观的信号。

而近期的一系列变故,也让流利说陷入了多事之秋。

付费用户增长停滞,营销费用却高涨41%

首先从增速来说,尽管上一季度的财报已经给出了信号。但没有想到的是,现实情况更加不尽人意。

上一季度流利说营收攀升至2.764亿元,同比增长104%,创下历史新低。

而这一季度,净收入为2.621亿元,同比增长45.2%,无论是同比还是环比,都出现了断崖式下跌。

同比增长45.2%,已经跌出了100%增速的范畴,相比于往期增速来说腰斩一半。环比来看,则已经出现了负增长,环比上一个季度增速下降5%。

也许净收入这一项还存在着递延收入的会计记账问题,但总现金收入则实打实地反映流利说的增长情况。

2019Q3流利说的总现金收入2.754亿元,同比下降2.1%,去年同期为2.813亿元。总现金收入,是指从销售课程套餐中获得的现金总额,减去同期向用户支付的现金退款总额。也就是说刨除会计记账手法,不管是否用户上课会计确认了收入,流利说都在这一段时间内实打实地收入2.754亿元。在这一点上,流利说的总现金收入也出现了滑坡。

而在下一季度,流利说预期营收增长为2.4%—11.4%,也就是说,经过一年的上市奋斗后,这家依靠AI驱动的语言学习类公司,从增速265%下降至个位数,业务即将陷入停滞。

付费用户增长停滞营销费用却高涨,流利说进退维谷

到底问题出在哪?付费用户似乎说明了一些问题。

截至2019年9月30日,累计注册用户总数为1.533亿。去年同期累计注册用户总数为9720万。其中大约90万付费用户购买了2019年第三季度的公司课程和服务。而流利说上一个季度的服务用户数就是90万——换言之三个月的时间里,流利说的付费用户增长几乎停滞。

付费用户增长停滞营销费用却高涨,流利说进退维谷

2018年Q3的付费用户约为90万,这也意味着经过一年的时间,流利说又回到了奋斗的起点。

付费用户增长停滞营销费用却高涨,流利说进退维谷

除此之外,蓝鲸教育从艾瑞数据中获取的信息发现,流利说APP的月活,今年起就出现了大幅下跌。如图所示,甚至出现环比增幅逼近0%的现象。

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